4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/07/2015 ATÉ 17/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 17/07/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
18,12
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
21/003-2015       
18,12
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - JANEIRO/2015 
- REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
18,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,77
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
22/002-2015       
155,77
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
155,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
207,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
44/002-2015       
207,89
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O MÊS DE JANEIRO/15 PARA O PRÉDIO DA VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
207,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
880,63
477
446/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
880,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,63
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
614,32
477
447/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
614,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
614,32
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
396,12
551
467/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
396,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
396,12
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
333,76
113819900
J
04.941.945/0001-69
0,00
5839
546/000-2015       
333,76
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 707 - R$ 19.072,21
Vl.Total:
333,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
213,61
113819900
J
04.941.945/0001-69
0,00
5839
547/000-2015       
213,61
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NF 706 - R$ 12.206,48
Vl.Total:
213,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
676,41
218810102
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
548/000-2015       
676,41
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 420 - R$ 19326,28
Vl.Total:
676,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
584,15
218810102
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
549/000-2015       
584,15
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 421 - R$ 16690,20
Vl.Total:
584,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
28,35
218810102
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
550/000-2015       
28,35
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 422 - R$ 810,16
Vl.Total:
28,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
341,55
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
591/006-2015       
341,55
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA
Vl.Total:
341,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
541,68
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
597/005-2015       
541,68
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
541,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.419,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/007-2015       
1.419,46
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
1.419,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
429,92
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/008-2015       
429,92
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
429,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/07/2015 ATÉ 17/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.106,92
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/010-2015       
3.106,92
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
3.106,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
462,87
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/041-2015       
462,87
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
462,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.426,58
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
890/006-2015       
1.426,58
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - 
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
1.426,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
392,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
1007/006-2015       
392,80
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - 
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
392,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.874,66
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
1014/006-2015       
1.874,66
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA 
SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - 
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.874,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
224,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
1020/006-2015       
224,88
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
224,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.949,42
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
1026/006-2015       
6.949,42
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.949,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4,28
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1027/006-2015       
4,28
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA 
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
10,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1027/007-2015       
10,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,96
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1028/006-2015       
180,96
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - 
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,09
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1029/006-2015       
173,09
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.607,80
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
1.607,80
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
1268/006-2015       
2,09
Item:
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
Vl.Total:
19,62
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
9,3800
127,80
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
1.031,68
%
8,0700
85,48
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
556,50
%
6,5100
352,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
352,88
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1362/006-2015       
352,88
Item:
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
352,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
5.000,00
670
1488/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
373,22
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/008-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/07/2015 ATÉ 17/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
373,22
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
373,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
675,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
3054/005-2015       
675,05
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à 
Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
675,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
426,86
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
426,86
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
3132/004-2015       
992,70
Item:
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
426,86
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4300
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
8.609,73
781
3270/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 4ª 
PARCELA DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - PERÍODO DE 16/06/2015 A 15/07/2015 - REF. 05 
MESES - ESPORTES
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
294,08
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/004-2015       
294,08
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
294,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.445,34
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3274/002-2015       
1.445,34
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.445,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.443,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3275/002-2015       
2.443,39
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.443,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
958,78
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
3277/002-2015       
958,78
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
958,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
516,26
64
3399/045-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.032,53
64
3399/046-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
3.033,05
64
3399/047-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
3.033,05
Un.:
%
Quantidade:
1,7300
1.755,03
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.032,53
64
3399/048-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
1.755,00
524,82
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/004-2015       
524,82
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO 
CONTRATO - PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
524,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
-3.294,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
348
3497/000-2015 - 01
-3.294,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3497/0-2015 - MOTIVO: ESTORNADO DEVIDO NÃO TER SIDO USADO O MATERIAL 
PARA O EVENTO
Vl.Total:
-3.294,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/07/2015 ATÉ 17/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
24.678,57
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
24.678,57
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
4425/003-2015       
45,48
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Vl.Total:
90,96
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO I
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
3 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
16,13
8 - CADISTA/CALCULISTA
1.140,55
HR
70,7100
1.960,00
9 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
10 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.872,87
11 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.558,90
12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS) - 6ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
1.972,79
MÊS
1,2700
0,00
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
718,91
731
5529/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
718,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,91
370,15
4036/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
370,15
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
5530/004-2015       
370,15
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
370,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
153,63
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
153,63
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
763
5767/000-2015       
33,00
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE
Vl.Total:
132,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
5,84
2 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais - JOCAR
17,52
PCT
3,0000
1,37
3 - Tesoura escolar, com ponta em aço inox arredondada e cabo plastificado, totalizando 12,5 cm 
aproximadamente acondicionada em blister transparente. - LEO LEO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA 
ATENDER ESTA SECRETARIA - ESPORTES
4,11
UN
3,0000
1.800,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
0,00
1.800,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
0,00
645
5809/001-2015       
1.800,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2015 - REFERENTE AO 
ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA DELFINA PEREIRA, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES - C/C REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
330,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
330,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
49
5895/000-2015       
33,00
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para 
inclusão da referência, local, mês, prazo e conteúdo. - CARTONALE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
330,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
0,00
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-224.122,95
0,00
RP
J
14.934.840/0001-36
0,00
5004
6233/000-2014 - 01
-224.122,95
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6233/0-2014 - MOTIVO: RESCISÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-224.122,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,80
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
6368/001-2015       
65,00
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
JULHO/15 A JANEIRO/16, SENDO R$ 0,65 O VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
59,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,9200
0,00
4729/2015
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
7.969,34
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6375/000-2015       
3.774,97
Item:
1 - REALINHAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO 188/2014 (PERÍODO 11/03/2015 A 06/04/2015) PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO MENSAL DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CAMPOS DE FUTEBOL
Vl.Total:
3.774,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.194,37
2 - REALINHAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO 188/2014 (PERÍODO 07/04/2015 A 06/05/2015) PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO MENSAL DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CAMPOS DE FUTEBOL - MANUTENÇÃO DE 
LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
4.194,37
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/07/2015 ATÉ 17/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.175,65
477
6532/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.175,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.175,65
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
3.678,57
648
6604/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 4ª PARCELA 
DO 6º TERMO ADITIVO - PERÍODO DE 16/06/2015 A 15/07/2015 -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.678,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.678,59
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
2.222,32
648
6605/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.  - 4ª PARCELA 
DO 6º TERMO ADITIVO - PERÍODO DE 16/06/2015 A 15/07/2015 -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,32
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
23.079,89
648
6606/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
20.857,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20.857,62
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 4ª PARCELA 
DO 6º TERMO ADITIVO - PERÍODO DE 16/06/2015 A 15/07/2015 - ASSISTÊNCIA
2.222,33
SV
1,0000
2.222,33
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
6.393,49
669
6607/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - 4ª PARCELA DO 6º TERMO ADITIVO - PERÍODO DE 16/06/2015 A 
15/07/2015 -  - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
3.196,76
669
6608/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - 4ª PARCELA DO 6º TERMO ADITIVO - PERÍODO DE 16/06/2015 A 
15/07/2015 - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
6.393,53
648
6609/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - 4ª PARCELA DO 6º TERMO ADITIVO - PERÍODO DE 16/06/2015 A 
15/07/2015 - ASSISTÊNCIA
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
-764,14
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
6975/000-2015 - 03
-764,14
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6975/0-2015 - MOTIVO: SERVIÇO CANCELADO
Vl.Total:
-764,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.333,17
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
7369/001-2015       
3.333,17
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. 
EMP. 3276/0-2015 (CONFORME SOLICITADO NA CI N° 100/2015 - SME/STPFO) - C/C 404-7 CEF - SEC. 
EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
3.333,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
4.413,45
798
7435/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.595,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/07/2015 ATÉ 17/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.  - 4ª PARCELA DO 6º 
TERMO ADITIVO - PERÍODO DE 16/06/2015 A 15/07/2015 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
1.223,01
SV
0,7700
1.595,22
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
9.431,14
798
7436/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 4ª PARCELA DO 6º 
TERMO ADITIVO - PERÍODO DE 16/06/2015 A 15/07/2015 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
3.603,76
SV
0,9100
3.955,36
400,00
5795/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
0,00
400,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
16
7525/000-2015       
400,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
36.826,64
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
477
7556/000-2015       
6,51
Item:
1 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
Vl.Total:
520,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
326,25
2 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
326,25
M3
1,0000
36,06
3 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO
721,20
M2
20,0000
38,83
4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
776,60
M²
20,0000
6,52
5 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
978,00
KG
150,0000
326,25
6 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
652,50
M³
2,0000
65,43
7 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
556,16
M²
8,5000
61,92
8 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/2 TIJOLO
1.238,40
M²
20,0000
112,82
9 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1 TIJOLO
4.512,80
M²
40,0000
6,69
10 - CHAPISCO
362,93
M²
54,2500
18,71
11 - EMBOCO
731,94
M²
39,1200
13,62
12 - REBOCO
885,30
M²
65,0000
48,92
13 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
171,22
M²
3,5000
51,39
14 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
2.569,50
M²
50,0000
59,95
15 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19CM
989,17
M²
16,5000
15,51
16 - PINTURA EM AZULEJO
2.977,92
M²
192,0000
14,83
17 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO
200,21
M²
13,5000
46,80
18 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCLUINDO REVESTIMENTOS
155,38
M³
3,3200
60,48
19 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)
81,65
M³
1,3500
15,88
20 - DEMOLIÇÃO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE
79,40
M²
5,0000
32,84
21 - RETIRADA DE ENTULHO
328,40
M³
10,0000
5,72
22 - CABO DE 6MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
28,60
MT
5,0000
10,37
23 - CABO DE 10MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
233,74
MT
22,5400
6,00
24 - ESPELHO 4X4
210,00
UN
35,0000
3,17
25 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
103,51
MT
32,6500
58,41
26 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
1.168,20
UN
20,0000
91,30
27 - INTERRUPTOR DE 2 TECLAS-ELETRODUTO DE POLIETILENO
1.826,00
UN
20,0000
65,96
28 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X2' - ELETRODUTO POLIETILENO
1.319,20
UN
20,0000
102,96
29 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO
1.544,40
UN
15,0000
125,88
30 - 3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO
1.258,80
UN
10,0000
67,33
31 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V ELETR. DE POLIETILENO
2.019,90
UN
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/07/2015 ATÉ 17/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
73,21
32 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 20A-250 ELETR. DE POLIETILENO
3.514,08
UN
48,0000
156,29
33 - BOTÃO PARA CAMPAINHA-ELETRODUTO DE POLIETILENO
312,58
UN
2,0000
160,72
34 - IL-28 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGENCIA
642,88
UN
4,0000
105,84
35 - IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
1.905,12
UN
18,0000
2,42
36 - ESPELHO DE 4'X2'
113,74
UN
47,0000
52,96
37 - REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE AFP 2X32W
264,80
UN
5,0000
1,53
38 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTE
4,59
UN
3,0000
1,38
39 - REMOÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16MM2
207,00
MT
150,0000
2,30
40 - REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16MM2
230,00
MT
100,0000
11,53
41 - REMOÇÃO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM CX. PASSAG. OU PARA LAMPADA FLUORESCENTES - 
PAGOS ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
103,77
UN
9,0000
0,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
94.500,00
0,00
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
0,00
533
7698/000-2015       
3.045,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 031/2015 - PELO PERÍODO DE 17 MESES E 12 DIAS, A 
CONTAR DE 20/07/2015 À 31/12/2016 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
94.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
31,0300
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
29,07
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
693
7699/000-2015       
29,07
Item:
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA DOS MESES 04, 05 E 06/2015 - C/C 28.048-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
29,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
231,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
7700/000-2015       
3,00
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
Vl.Total:
114,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
38,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN -  PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
117,00
PCT
39,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
17,90
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
68
7701/000-2015       
17,90
Item:
1 - Estilete largo, com corpo de acrílico, contendo marca, com medidas aproximadas: 133 mm x 25 mm, 
sistema de quebra meia lua de 35 mm x 15 mm, lâmina resistente e removível de 100 mm x 18 mm e sistema 
de trava em plástico resistente de cores sortidas de 35 mm x 15 mm fechado e 42 mm x 15 mm aberto, 
acondicionado em embalagem contendo 12 unidades. Constar na embalagem: marca, código de barras, 
instruções de uso, validade e dados de identificação do fabricante. - CIS - ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS - TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
17,90
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
32,64
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
7702/000-2015       
10,88
Item:
1 - Grampo trilho de plástico Injetado em polipropileno Branco para arquivar documentos – pct com 50 
unidades. - DELLO - ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - 
FINANÇAS
Vl.Total:
32,64
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
45,60
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
68
7703/000-2015       
11,40
Item:
1 - Pincel marca texto, na cor amarela, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à 
base de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. Composição: resina 
termoplástica, fibra de poliéster, tinta a base de água, corante e aditivos. Deverá constar na embalagem do 
produto dados de identificação do fabricante, composição, marca, telefone do SAC, código de barras, data de 
fabricação e validade. Caixa com 12 unidades. - JOCAR - ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
(TESOURARIA E CONTABILIDADE) - FINANÇAS
Vl.Total:
45,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
46,68
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0001-74
0,00
68
7704/000-2015       
46,68
Item:
1 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta, com ponta de feltro 
chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. Composição: álcool, 
corantes orgânicos, glicol e conservantes. O produto deverá vir acondicionado em embalagem de papelão com 
12 unidades. O pincel deverá proporcionar uma escrita com espessura de 3 mm a 6 mm e estar impresso em 
seu corpo marca e código de barras. - PILOT - ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E 
CONTABILIDADE) - FINANÇAS
Vl.Total:
46,68
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
127,83
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
49
7705/000-2015       
42,61
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - DSI - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
127,83
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/07/2015 ATÉ 17/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
771,84
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.210.196/0001-00
0,00
49
7706/000-2015       
128,64
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI / E260A11L - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
771,84
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
8.023,47
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
7707/000-2015       
382,07
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.023,47
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
21,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
35.600,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
0,00
211
7708/000-2015       
8,90
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
35.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4.000,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
17.800,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
0,00
207
7709/000-2015       
8,90
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
17.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
4.598,83
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
7710/000-2015       
4.598,83
Item:
1 - REFERENTE DIFERENÇA EMPENHO (446/3-2015) - BX EM 30/01/2015 - CH 1344 (ACERTO CONCILIAÇÃO 
BANCÁRIA) - C/327-0 MOVIMENTO - BC 1580 - SEC. FINANÇAS - DIV. TESOURARIA
Vl.Total:
4.598,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5864/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
500,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
7711/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5957/2015
Outros/Não Aplicável
NILSON DE OLIVEIRA SILVA
1.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
070.030.318-92
0,00
110
7712/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5939/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
300,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
7713/000-2015       
300,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
-100,00
5001
15902/006-2014 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15902/6-2014 - MOTIVO: FOI EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-100,00
 
REGISTRO, 31 de Julho de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/07/2015 ATÉ 17/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125